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本局动态

生态环境部华南督察局2020年度决算公开

时间:2021-07-30 来源:办公室 打印

第一部分  生态环境部华南督察局概况 

    

    一、部门职责 

  根据《关于华南督察局主要职责、内设机构和人员编制的通知》(人事函〔2019〕24号),我局在所辖湖北、湖南、广东、广西、海南等区域内承担以下职责:监督地方对国家生态环境法规、政策、规划、标准的执行情况;承担中央生态环境保护督察相关工作;协调指导省级生态环境部门开展市、县生态环境保护综合督察;参与重大活动、重点时期空气质量保障督察;参与重特大突发生态环境事件应急响应与调查处理的督察;承办跨省区域重大生态环境纠纷协调处置;承担重大环境污染与生态破坏案件查办;承担生态环境部交办的其他工作。 

    二、机构设置 

  华南督察局内设7个机构,分别为办公室、党委办公室(人事处)、督察一处、督察二处、督察三次、督察四处、督察五处。行政编制为50人。截至2020年12月31日,实际人数70人,其中正式在编人员52人(由于机构改革,导致人员超编,超编人员已逐步消化),退休人员7人,聘用人员3人,劳务派遣人员8人。2020年有1名正式在编人员调离。 

  

第二部分 2020年度部门决算表 

    

    一、收入支出决算总表

  

  

    二、收入决算表 

    

   三、支出决算表 

 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

    

     说明:生态环境部华南督察局没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 

    

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

    

    一、收入支出决算总体情况说明 

  2020年度收、支总计5,729.24万元。与2019年相比,收、支总计各增加138.74万元,增长5.09%。 

  图1:收、支决算总计变动情况 

  (单位:万元) 

   

    二、收入决算情况说明 

  本年收入合计2,316.4万元,其中:财政拨款收入2,316.4万元,占100%;其他收入37.75元,四舍五入为0万元 

2收入决算 

    

    三、支出决算情况说明 

  本年支出合计2,321.01万元,其中:基本支出1,768.01万元,占76.17%;项目支出553万元,23.83% 

图3:支出决算 

    

    

    

  

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2020年度财政拨款收、支总计5,729.24万元。与2019年相比,收、支总计各增加138.74万元,增长5.09%。 

4财政拨款收、支决算总计变动情况 

(单位:万元)

 

    

    

    、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。2020年度财政拨款支出2,321.01万元,占本年支出的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加143.21万元,增加6.58%增加原因主要是了局全体干部2016年1月至2019年6月住房补贴差额和2018年调入的2干部2018-2019年的住房补贴基本支出增加。 

图5:财政拨款支出决算变动情况 

(单位:万元) 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2020年度财政拨款支出2,321.01万元,主要用于以下方面:社会保障和就(类支出1.66万元0.07%节能环保(类支出1,696.96万元73.11%住房保(类出622.39万元,26.82% 

图6:财政拨款支出决算结构 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2020年度财政拨款支出年初预算2,316.4万元,支出决算2,321.01万元,完成年初预算的100.2%,决算数大于预算数的主要原因是:本年消化了部分以前年度结转资金。其中: 

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出1.66万元,主要用于缴纳基本养老保险费,完成年初预算的100%。 

  2.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项支出1,143.96万元,主要用于部机关人员工资、津贴补贴以及日常公用支出等,完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因是:本年消化了部分以前年度结转资金。 

  3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)125万元,主要用于部机关及所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出,完成年初预算的100% 

  4.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出497.39万元,主要用于部机关及所属单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出,完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因是:购房补贴结转下年继续使用。 

    

    六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  2020年度财政拨款基本支出1,768.01万元,其中:人员经费1,605.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费162.86万元,主要包括办公费、印刷费、租赁费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、公务接待费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明   

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算49.92万元,支出决算27.78万元,完成预算的55.6%,决算数小于预算数的主要原因:一是严格落实过紧日子要求,进一步压缩“三公”经费支出;二是受疫情影响,因公出国(境)、外出公务用车和公务接待等活动均减少。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决2.06元,占7.5%;公务用车购置及运行费支出决算25.71万元,占92.5%;因公出国(境)费支出0万元。 

图7:“三公”经费财政拨款支出结构 

  1.因公出国(境)费预算1.89万元,支出决算0万元, 因疫情原因未安排人员出国。 

  2.公务用车运行预算45.93万元,支出决算25.71万元,主要是公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。因疫情原因,出差任务减少,公车运行费用下降。 

  3.公务接待费预算2.1万元,支出决算2.06万元。 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

    无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

    九、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出162.86万元,比2019年减少75.83万元,下降31.77%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减运行经费开支。  

  (二)政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额54.39万元,其中:政府采购货物支出50.41万元、政府采购服务支出3.98万元。授予中小企业合同金额50.40万元,占政府采购支出总额的92.66%,其中:授予小微企业合同金额28.54万元,占政府采购支出总额的52.47% 

  (三)国有资产占用情况。截至20201231日,生态环境部华南督察局共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆,其他用车5辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。 

    

第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。 

   五、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入、投资收益等。 

   六、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额。 

  七、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。 

  、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):指离退休人员管理机构的支出。 

   十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

   、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的基本支出。    

   、节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等方面的支出。 

  、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

   、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。 

  、结余分配:指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余。 

   、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

  十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

生态
环境部

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